投递人 itseeker 发布于 2018-06-21 21:35 原文链接 « »

  腾讯《一线》作者韩依民

  6 月 21 日,同程艺龙向港交所递交上市申请,若成功登陆,将有望成为 OTA 领域赴港上市第一股。随着招股书披露,同程艺龙的业务状况也得以披露。

  合并前已盈利

  招股书显示,合并之前,同程、艺龙连续三年保持了高速增长,且均已在 2017 年实现盈利。

  根据招股书披露的信息,同程的收入从 2015 年约 5.8 亿元,增长至 2017 年的约 27.1 亿元。艺龙总收入由 2015 年约 10.3 亿元增至 2017 年的约 25.2 亿元。二者的复合年增长率分别为 116.0% 和 56.7%。

  同时,同程和艺龙毛利率连续 3 年实现增长,艺龙毛利率由 2015 年的 37.7% 增长至 2017 年的 67.8%;同程毛利率由 2015 年的 60.6% 增长至 2017 年的 68.3%。

  从财务数据看,同程艺龙均已在 2017 年实现盈利,艺龙 2017 年净利润为 1.94 亿元,同程 2017 净利润为 4.91 亿元。

  两大核心业务:交通票务与住宿

  招股书显示,同程艺龙的主要为用户提供涵盖旅游所有方面的全面创新产品和服务选择,包括交通、住宿预订及各种配套增值旅游产品及服务。其中,住宿预订与交通票务是同程艺龙的两大核心业务。

  交通票务方面,同程艺龙主要提供机票、火车票、汽车票及船票预订以及旅游保险和其他配套增值旅游产品及服务。招股书显示,2015 年至 2017 年,同程及艺龙的合并交通票务交易额分别为人民币 225.54 亿元、人民币 505.25 亿元及人民币 800.38 亿元。

  住宿预订方面,同程艺龙可提供国内外超过 100 万家酒店及非标准住宿预订服务。根据艾瑞咨询数据,按合并基准计,同程艺龙的住宿交易额 2017 年在中国在线旅游市场中排名第三。2015 年至 2017 年,同程及艺龙的合并住宿预订交易额分别为人民币 142.78 亿元、人民币 172.71 亿元及人民币 223.00 亿元。

  腾讯提供流量支持

  招股书显示,腾讯持股比例为 24.9%,为同程艺龙的第一大股东。合并前,同程、艺龙分别占有腾讯旗下微信钱包和 QQ 钱包中的“机票火车票”和“酒店”两个入口,目前这两个入口已经完全打通。

  腾讯旗下拥有微信、QQ 等大流量平台,为同程艺龙用户规模的持续高增长提供了强有力的支持,招股书显示,同程及艺龙合并后平均月活跃用户由 2015 年的 8870 万增加至 2017 年的 1.21 亿,复合年增长率为 16.9%。

  来自腾讯的巨大流量支持不仅为用户规模的增长注入了强劲动力,同时还为同程艺龙带来了用户结构方面的优势。招股书显示,截至 2017 年 12 月 31 日,同程及艺龙有 85.1% 的注册用户居于非一线城市,而非一线城市居民 2017 年的旅游总支出占中国旅游总支出的 89.7%。这主要受益于微信的用户结构优势。微信在中国非一线城市拥有稳固的市场地位。

  同程艺龙招股书披露的股权结构情况显示,腾讯持有 47,621,574 股,持股比例 24.92%,为第一大股东;携程持有 43,723,978 股,持股比例 22.88%,为第二大股东。另外,华帆润禾持有 16,639,443 股,持股比例 8.71%;华昌国际有限公司持有 10,607,948 股,持股比例 5.55%。

 
来自: 腾讯科技
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标签: 上市

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